ACEPTAR el pedido de abstención formulado por el servidor VICTOR DRIAN ROMERO CARDENAS, Subgerente de Recursos Humanos, para que actué en calidad de órgano instructor en el marco del trámite del Expediente PAD N° 019-2025-MDSUSTPAD.

DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de DEVOLUCION presentada por el Señor CARLOS ARMANDO, ROBLES PORTOCARRERO con DNI Nº10184889, por el cobro indebido por el monto total de S/.1 073.00 (mil setenta y tres con 00/100 soles), conforme a lo expuesto en la presente resolución.

DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución Subgerencial de Recursos Humanos N.0 154-2023-MDSL-GAF/SGRH de fecha 12 de octubre de 2023 y, Hoja de Liquidación Nº 087-2023-MDSL-GAF-SGRH, de fecha 11 de octubre del 2023, por contener errores materiales en el cálculo de beneficios laborales, conforme al artículo 202 de la Ley N.0 27444.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor 2D MOTORS S.A.C con ruc 20555243279 por el servicio de MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UNIDAD VEHICULAR DE PLACA EUE-896 con sus documentos sustentatorios, por falta de recursos financieros que se detalla en el Informe que se consigna en los considerandos y que forman parte de la presente Resolución y que suman un saldo de S/ 2 020.00 (Dos mil veinte con 00/100 soles).

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor LUNA DOMINGUEZ PEDRO BRUNER con RUC 10471368313 por el SERVICIO DE IMPRESIÓN EN GENERAL PARA MATRIMONIO COMUNITARIO, con orden de servicio N° 001036-2023 y expediente SIAF 1421-2023, con sus documentos sustentatorios, por falta de recursos financieros que se detalla en el Informe que se consigna en los considerandos y que forman parte de la presente Resolución y que suman un importe de S/ 11 622.00 (Once mil seiscientos veintidós con 00/100 soles).

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor INVERSIONES AUTOMOTRIZ SALAS E.I.R.L. con RUC 20602273416 por el servicio DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UNIDAD VEHICULAR CON PLACA EUH-087 con orden de servicio Nº 000589-2024 y expediente SIAF 844-2024 de fecha 23 de febrero 2024, con sus documentos sustentatorios, por falta de recursos financieros que se detalla en el Informe que se consigna en los considerandos y que forman parte de la presente Resolución, por el importe de S/ 5 350.00 (Cinco mil trescientos cincuenta con 00/100 soles) según factura Nº E001-1199 de fecha 20 de marzo del 2024.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor MACHINES & INDUSTRIES S.A.C con ruc 20563687101 por el servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO ASIGNADO A OMAPED con orden de servicio Nº3118-2024 sus documentos sustentatorios, por falta de recursos financieros que se detalla en el Informe que se consigna en los considerandos y que forman parte de la presente Resolución y que suman un importe de S/ 9 782.20 ( Nueve mil setecientos ochenta y dos con 20/100) soles.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor TECNOLOGIAS ECOLOGICAS PRISMA S.A.C con ruc 20502221796 por el servicio de ALQUILER DE UNID. VEHICULARES PARA EL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES correspondiente a los meses de Abril, Mayo, Junio, Agosto, Setiembre y Noviembrecon con sus documentos sustentatorios, por falta de recursos financieros que se detalla en el Informe que se consigna en los considerandos y que forman parte de la presente Resolución y que suman un importe de S/1 821 682.64 ( Un millón ochocientos veintiún mil seiscientos ochenta y dos con 64/100 soles).

AUTORIZAR, la apertura del Fondo Fijo para Caja Chica de la Municipalidad Distrital San Luis, para el Ejercicio 2025 hasta por el importe de S/. 10 000.00(Diez mil con 00/ 100 Soles), teniendo un máximo de (3) reposiciones como máximo al mes, en cumplimiento a la directiva y normativa vigente, teniendo en cuenta la racionalidad y austeridad en el gasto.